| 0000001374 |
administrácia prieskumu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
30 000,00 € |
15.03.2022 |
|
11.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
355,20 € |
17.03.2022 |
|
29.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
balík služ. 3/2022-3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
16.03.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001336 |
online kurz 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 284,00 € |
17.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
16.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
náklady Tomašiková 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 241,90 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
14.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
videozáznam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
240,94 € |
15.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
tréning AJ 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
298,00 € |
07.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
vodné,stočné,zrážkyStrom1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
531,84 € |
16.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
01.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
zaškolenie, licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
24.03.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
členský poplat. 2022 EMCY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
990,00 € |
08.02.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
tel. príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
592,22 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
samofinancovanie 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
974,00 € |
08.03.2022 |
|
16.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001659 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
75,24 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001653 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
364,80 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
Vitrína pre vnútorné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
890,40 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
vyúčt. ZF 5/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
234 001,90 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 421,92 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001628 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
480,00 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Inzercia - MY TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
