| 0000001465 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 110,00 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 301,57 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 937,60 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
obsluha kotolne 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.03.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
215,00 € |
05.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 059,20 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
181,44 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
stravovanie 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
3 476,38 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
384,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001442 |
Finan.spravodajca 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
97,74 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001435 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
141,00 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001427 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
483,00 € |
28.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
apollo renna black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
ZZSR 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
215,33 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
36,00 € |
28.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
210,00 € |
30.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001431 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slavomír Melišek – MAT |
40265706 |
|
490,00 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 834,40 € |
21.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
28.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
Školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
172,00 € |
25.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
599,00 € |
25.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
21.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
210,00 € |
30.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
maliarské práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 726,57 € |
22.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001428 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
276,00 € |
28.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001424 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001414 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
456,26 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
