| 0000001430 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
36,00 € |
28.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
výjazd - regióny, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
dobropis -dodanie 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
36,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,18 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003116 |
Stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
39,11 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003117 |
servis výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,13 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001242 |
VIVANCO mikrof., statív |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
40,16 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
40,50 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
práca, doprava po BA 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
41,64 € |
01.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002799 |
BL 298OZ servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,02 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
43,20 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
Ruže |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
43,50 € |
08.11.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002266 |
stĺpik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mobilita servis spol. s.r.o. |
35693011 |
|
44,89 € |
11.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
45,11 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
zrušená letenka FA220509 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
zrušená letenka FA220503 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
RJ - Rest J |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
46,80 € |
30.05.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002875 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
21.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002113 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003056 |
Nájomné 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
48,00 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
Zrušená letenka -dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
48,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
11/21 - 2/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
49,49 € |
17.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003146 |
Členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002228 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002228 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
