| 0000001280 |
občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
predíženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
132,00 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
požičanie inventáru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
132,50 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003150 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002776 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
04.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
28.06.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001012 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,35 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
náklady Tomašíková 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
134,69 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
náklady Tomašíková 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
134,69 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
oprava Kyocera3225 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
135,66 € |
29.04.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002509 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
136,00 € |
21.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
obhliadky home-check |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
136,01 € |
09.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
žalúzie - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
137,76 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
oprava Ricoh- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
137,78 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001424 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Vodné,stočné 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
138,38 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
dobropis - letenky-Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
138,60 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003196 |
Online kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
139,00 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
140,77 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001435 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
141,00 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002519 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
141,29 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
141,29 € |
07.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Kontrola EPS - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
EPS 7/2022-Černy,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
mes. kontrola EPS 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
mesačná kontrola EPS1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
31.01.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
servis has.prístr.Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
143,59 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
