| 0000000203 |
školenie Kubovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
78,00 € |
25.02.2021 |
|
17.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000357 |
školenie Strapáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
78,00 € |
19.03.2021 |
|
24.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000202 |
školenie Kozák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
78,00 € |
25.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000881 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
78,00 € |
26.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000932 |
2-5/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
78,41 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000027 |
HP atrament |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
78,60 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002440 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002086 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
školenie Jančíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
školenie Tripáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
školenie Ľahká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
13.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
školenie Kováčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
školenie Horáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
07.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001012 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
15.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
seminár - Horecká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
25.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000372 |
ONLINE seminárJurkovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000156 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
16.02.2021 |
|
17.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000377 |
Li Mingwei- ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000591 |
ubyt. študenta Li Mingwei |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
26.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
ubytovanie študenta 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
14.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000842 |
ubytovanie študenta 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
18.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000067 |
1/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
02.02.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
80,50 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000393 |
8-52/21 Plus 7 dní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
80,55 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000138 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,90 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001161 |
respirátor KF94-covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
81,00 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002340 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GymBeam s.r.o |
46440224 |
|
81,28 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002340 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GymBeam s.r.o |
46440224 |
|
81,28 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002340 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GymBeam s.r.o |
46440224 |
|
81,28 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
