Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001813 ser.has.pr. - Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 184,75 € 25.10.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000215 tablet, karta, odvápňovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 184,89 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001734 nedoplatok za energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 185,11 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000916 rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 186,00 € 02.06.2021 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002144 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 186,43 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001733 nedoplatok za energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 186,60 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001916 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,20 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001766 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 189,00 € 18.10.2021 05.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002226 nealko, pochutiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 189,72 € 14.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001630 seminár 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 190,80 € 04.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000803 školenie Kanoš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 190,80 € 13.05.2021 18.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001925 Správny poriadok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 191,59 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000617 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000494 webinár, školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000661 webinár úč. popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002393 bal.voda,flaša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 192,87 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002141 11/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 192,88 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000829 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 194,21 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000781 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 194,21 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001023 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 195,20 € 16.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000098 vod.stoč.zráž. Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 196,12 € 08.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000002328 DD samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 197,20 € 22.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001282 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 197,66 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001010 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 197,94 € 14.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000002041 odborný tréning 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 198,00 € 23.11.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra