| 0000003115 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
880,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
UP3x40 - Upgrade SendBlas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Edisplay S.r.l. |
|
|
70,80 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003014 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pro Seminar, s.r.o |
53269888 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003033 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 108,07 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003019 |
Telekom. služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003025 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 601,89 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
52,18 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Ticket Restaurant 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
27 853,53 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003011 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
166,80 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003015 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
47 035,20 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003020 |
Telekom služby 11-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 474,41 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
Sprístupnenie titulov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
9 500,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003012 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003058 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003059 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003047 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
226,58 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003063 |
Konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
400,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003077 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
212,50 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
583,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
82,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003104 |
tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
6 086,19 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002762 |
Kampaň WEB 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
22 000,00 € |
03.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002826 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
21 209,52 € |
09.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002872 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
47 142,78 € |
15.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
