Faktúra č. 0000003077

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003077
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre potreby MŠVVaŠ
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 212,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046618
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046618 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 212,50 € 05.12.2023 06.12.2023 13.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť