Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002827 samofinancovanie 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 591,00 € 09.11.2023 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002586 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 328,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002722 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002721 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002587 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 664,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002591 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 511,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002591 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 511,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002744 pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 230,40 € 31.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002744 pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 230,40 € 31.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002748 BL-073GK servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 318,26 € 02.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002748 BL-073GK servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 318,26 € 02.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002748 BL-073GK servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 318,26 € 02.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002741 reštaurácia, dodanie služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 598,40 € 31.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002741 reštaurácia, dodanie služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 598,40 € 31.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002741 reštaurácia, dodanie služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 598,40 € 31.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002726 Skupinový koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Dalibor Bednařík 40784975 4 330,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002726 Skupinový koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Dalibor Bednařík 40784975 4 330,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002726 Skupinový koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Dalibor Bednařík 40784975 4 330,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra