Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002810 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 270,00 € 08.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002782 mobilný hlas, dát0a 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 4 285,79 € 06.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002786 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 244,00 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002833 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002840 Zákony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 54,00 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002831 predplatné online 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 295,00 € 09.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002830 STN ISO 31073 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 18,33 € 09.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002794 telek. poplatky 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 381,19 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002792 BL073GK - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 47,05 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002835 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 429,00 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002849 ročné predplatnéREFRESHER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFRESHER Media s. r. o. 50676946 59,99 € 13.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002832 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002768 zemný plyn 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002768 zemný plyn 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002768 zemný plyn 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002739 obdobie III.Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 12 696,18 € 31.10.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002824 Odborná konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 238,80 € 09.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra