Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002609 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 195 441,04 € 11.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002645 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 20 000,00 € 16.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002798 Elektrina 04/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 442,67 € 07.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002644 Kampaň TV 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 224 004,00 € 16.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002613 vysielací čas 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 19 590,48 € 12.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002799 energie 3/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 526,22 € 07.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002947 Elektrina 02/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 490,94 € 10.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002918 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 46,00 € 21.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002921 Dobropis k f.č. 202430012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 750,20 € 21.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002776 Ticket Rest. card 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 16 454,89 € 03.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002735 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 907 183,00 € 30.10.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002793 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002815 ESET PROTECT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ESET.spol. s.r.o. 31333532 140 066,40 € 08.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002955 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002901 Workshop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HUMAN INSIDE s.r.o. 45684341 3 300,00 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002891 Rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 1 488,00 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002873 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 265,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002787 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 221,00 € 07.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002809 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 182,00 € 08.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002869 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002885 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 192,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002885 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 192,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002870 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002870 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra