0000002351 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
27 120,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002321 |
osvedčenie 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002351 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
27 120,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002332 |
med 200g |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002332 |
med 200g |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002347 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002347 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
nabíjačka vysok.napetie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 819,99 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
nabíjačka vysok.napetie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 819,99 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002248 |
Prepojenie SAP UIS SPU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |