| 0000002031 |
skrinka s alarmom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
405,60 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001982 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
43,14 € |
12.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
Výpočet 850 a 851 u dohôd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 008,00 € |
16.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001999 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
415,74 € |
18.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
10/21 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 166,40 € |
18.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
532,27 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
servis BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,03 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
servis BL806LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
236,26 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
10-11/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
570,66 € |
23.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
156,94 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
670,00 € |
12.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
11/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 302,26 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002019 |
letenka Kríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
22.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002019 |
letenka Kríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
22.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 880,15 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
11/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
721,16 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
721,16 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 880,15 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 302,26 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
služby podp. prev. 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.07.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000807 |
4/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.05.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.10.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000964 |
5/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.06.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.08.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
sl podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.09.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
mes. kontr. EPS:11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
mes. kontr. EPS:11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
respirátor FFP3- covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
