Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001328 Oprava stoličiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 140,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001325 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 811,80 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001316 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 719,24 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001343 Kontrola 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 486,86 € 28.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001326 Energetický certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 404,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001350 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 705,79 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001355 Plyn 03/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001353 Obsluha kotolne 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001352 Pramenitá voda 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 743,04 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001357 Vyhotovenie tlačovín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 43 422,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001362 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 26,50 € 04.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001324 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 27.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001281 Energie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 235,29 € 19.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001361 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001374 Spravodajský servis 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 05.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001397 Príbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 07.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001359 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001392 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 06.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001394 Samofinancovanie 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 802,00 € 07.03.2024 12.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001334 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 538,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001332 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 473,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001347 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 3 488,60 € 01.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001337 Pohonné hmoty 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 351,15 € 28.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001335 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 120,00 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001333 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 478,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001365 EPI Právny systém Medium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 3 985,20 € 04.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001446 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 219,41 € 13.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001421 kancelárske kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 295,20 € 11.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001414 projektová dokumentácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 14 136,00 € 22.01.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »