Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001142 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001170 Business breakfast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MATHISON consulting s.r.o. 50922793 25,00 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001169 Mobilný tel. 2x + modem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001176 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,37 € 16.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001119 Letenka Viedeň-TaiPei-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 07.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001167 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 783,37 € 14.02.2023 27.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001197 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 306,78 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001196 BA408VC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 257,39 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001193 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 80,00 € 16.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001173 PHM a služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001168 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 234,00 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001172 PHM a služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001234 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 171,00 € 24.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001147 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001148 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001145 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001157 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001150 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001146 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001175 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 242,00 € 14.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001144 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001149 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001166 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 14.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001200 Structural equation model Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TStat S.r.l. 1 338,00 € 17.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001198 BT349HO - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001199 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001227 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 801,00 € 23.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001226 Príslušenstvo k mobilu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 47,20 € 23.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001213 Konica Minolta 458 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 209,34 € 22.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001206 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 267,00 € 20.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »