| 0000001470 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 484,40 € |
05.04.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
978,78 € |
11.04.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
prevádzková podpora 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 000,00 € |
09.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001294 |
MŠ - stavebná časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
202 621,00 € |
08.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
Akcia AT-SR - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 639,13 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
Akademické mob. 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 717,26 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
Spravodajský servis 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
802,07 € |
14.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
Kvetinová dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
7 000,00 € |
11.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
423,53 € |
05.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
darčekové medaile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
2 318,40 € |
03.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
187,20 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,78 € |
05.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
audítorské služby 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
13.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001511 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
DEKVS_zľava_032023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
28,14 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001506 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
516,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
149,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
378,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
724,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
Balík služieb CREDIT 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 438,80 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
