Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001361 kytica, dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 6 070,00 € 16.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001404 moderátorská spolupráca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MSM Agency s.r.o. 36775592 1 100,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001461 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 81,84 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001412 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 26,11 € 30.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 510,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001415 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,34 € 31.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001445 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 419,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001450 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 720,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001413 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 119,52 € 30.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001471 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CENEKON, a.s. 52015661 864,00 € 06.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001463 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 011,86 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001457 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001464 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 872,77 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001448 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 536,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001465 Poplatky 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001444 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grand hotel Permon s.r.o. 44130651 220,80 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001449 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 574,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001443 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grand hotel Permon s.r.o. 44130651 220,80 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001481 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 11.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001480 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 11.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001467 Office HorizonTV 04-06/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001430 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s. r. o. 52941051 233,82 € 03.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001436 Ticket Restaurant 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 665,33 € 04.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001373 občerstv.-Cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00891606 550,00 € 20.03.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001494 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 777,89 € 14.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001474 servisné služby 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 06.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001493 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,90 € 14.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001437 zemný plyn 4/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 04.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001454 Systémová údržba 1.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 05.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001362 preklad pozvánky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 8,10 € 16.03.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »