| 0000000919 |
Q odborná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000918 |
Osadenie zárubne a dvier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000913 |
6/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000944 |
6/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000966 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 661,34 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000943 |
6/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000965 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000973 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 220,04 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000901 |
samofinancovabnie 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
743,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000912 |
helpdesk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000941 |
5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 056,98 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000942 |
6/21 Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
občerstvenie,komisia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
107,50 € |
11.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
zrnková káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
220,36 € |
14.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000682 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
11 862,84 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000679 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21 570,96 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000684 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
11 289,30 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000642 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
7 893,17 € |
30.04.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000713 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
38 148,00 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000677 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
15 966,67 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000720 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
32 147,28 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000758 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
111 700,00 € |
10.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000712 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
61 425,22 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000722 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
10 483,44 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000721 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 965,00 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000777 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
70 206,19 € |
11.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000827 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
6 922,13 € |
17.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000892 |
Membership Free 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
30 237,00 € |
31.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000904 |
nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
01.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000908 |
restaurant card 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
47 376,31 € |
02.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
