| 0000000887 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 465,50 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000837 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
293,02 € |
18.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000850 |
4/21 tech. podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 802,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000851 |
project merlin, microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
16 842,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000916 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
186,00 € |
02.06.2021 |
|
08.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000458 |
zmena leteniek,poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
298,00 € |
06.04.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000816 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
01.06.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000848 |
LandingZONE Dock |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
409,20 € |
19.05.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000868 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delight Caffé Company s.r.o. |
50810791 |
|
132,00 € |
21.05.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000909 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
348,00 € |
02.06.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000880 |
káva Barista |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
96,29 € |
26.05.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
služby TYP X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 901,86 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000518 |
dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000511 |
služby TYP A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000521 |
implem. IKT zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 866,30 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000519 |
dátové služby A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000889 |
servis BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
210,90 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000888 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 879,70 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000860 |
poistné plnenie BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
255,38 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000862 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
226,48 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000863 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,00 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000865 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000864 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
549,60 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000764 |
služby 2-zriaďovacie popl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 966,00 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000866 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000867 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
505,92 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000861 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,50 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000765 |
služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000763 |
služby 4 - Implement. IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
56 316,97 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000769 |
služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 165,40 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
