Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000380 BA 516UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 668,87 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000379 BL 774LA servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 962,77 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000420 prenájom Vakov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 576,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000381 BL 788JL servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 506,89 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000396 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 479,03 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000405 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 916,43 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000407 montáž samolep.okná,fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 422,40 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000398 merač tepla,Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rumitt s.r.o. 46242619 1 754,65 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000411 RICOH AFICIO MP C 3055-ČB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 1 572,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000434 prenájom BL672VE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 756,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000430 servis BL767 JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 748,08 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000424 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 1 620,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000414 TV a držiak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 762,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000421 vývoz kontajnerov Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 353,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000419 oprava potrubí Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 1 008,95 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000399 mesačné poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 365,97 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000428 2-3/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 259,25 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000429 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 305,17 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000435 prenájom BL056ZI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000241 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 326,28 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000230 analýza bezp. riz. budovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 500,00 € 03.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000331 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Školex,spol. s r.o. 31396763 20 348,40 € 17.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000214 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 02.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000300 tonery orig. Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 385,17 € 11.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000242 covid- respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 735,00 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000402 mes. poplatok Paušál SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.03.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000438 zmluva o dielo 0957/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH of LIGHT, s.r.o. 48211222 40 810,68 € 06.04.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000436 tlač SPORT 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 342,00 € 31.03.2021 16.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000440 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000449 inštalácia žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 913,41 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra