Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000380 BA 516UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 668,87 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000379 BL 774LA servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 962,77 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000420 prenájom Vakov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 576,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000381 BL 788JL servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 506,89 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000396 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 479,03 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000405 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 916,43 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000407 montáž samolep.okná,fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 422,40 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000398 merač tepla,Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rumitt s.r.o. 46242619 1 754,65 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000411 RICOH AFICIO MP C 3055-ČB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 1 572,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000434 prenájom BL672VE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 756,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000430 servis BL767 JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 748,08 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000424 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 1 620,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000414 TV a držiak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 762,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000421 vývoz kontajnerov Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 353,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000419 oprava potrubí Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 1 008,95 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000399 mesačné poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 365,97 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000428 2-3/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 259,25 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000429 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 305,17 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000435 prenájom BL056ZI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000241 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 326,28 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000230 analýza bezp. riz. budovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 500,00 € 03.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000331 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Školex,spol. s r.o. 31396763 20 348,40 € 17.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000214 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 02.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000300 tonery orig. Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 385,17 € 11.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000242 covid- respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 735,00 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000402 mes. poplatok Paušál SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.03.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000438 zmluva o dielo 0957/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH of LIGHT, s.r.o. 48211222 40 810,68 € 06.04.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000436 tlač SPORT 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 342,00 € 31.03.2021 16.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000440 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000449 inštalácia žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 913,41 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra