| 0000001537 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 947,64 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
187,20 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001511 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
DEKVS_zľava_032023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
28,14 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
Akcia AT-SR - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 639,13 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 518,00 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
777,89 € |
14.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001506 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
42 923,40 € |
18.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
516,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001499 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
Servisné služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
133 464,60 € |
19.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
Akademické mob. 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 717,26 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 018,71 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
CEEPUS - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
95 024,06 € |
18.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
667,98 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
464,00 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
|
864,00 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
