Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001601 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 712 807,20 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001601 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 712 807,20 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001599 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001599 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 03.05.2023 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001604 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 433,44 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001640 Fotografické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Marcel Meluš - Momentum Art 53062973 250,00 € 11.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001623 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001637 organizácia šport. dňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGIC AGENCY, s. r. o. 46777164 9 890,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001644 Strážna služba - 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001630 02-05/2023 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001606 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 462,00 € 03.05.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001621 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 119,15 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001605 Prenájom predložiek 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001616 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 192,54 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001598 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 432,00 € 03.05.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001603 Obsluha kotolne 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001638 umelecký výkon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BBB Group, s.r.o. 47176385 4 200,00 € 11.05.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001635 kader., kozmet. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ kaderníctva a vizážistiky 17053871 1 150,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001611 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 571,12 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001610 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 840,00 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001615 Čistenie tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 420,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001602 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 714 891,04 € 03.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001608 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,22 € 03.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001629 04-05/2023 Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 566,74 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001636 doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOMINIQ s. r. o. 46991042 1 320,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001576 Zrážky 02-04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 548,15 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001609 plyn 5/2023-Banská Bystri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001566 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001579 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 27.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001622 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 515,83 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra