| 0000001154 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001142 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
elektrina 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 776,47 € |
14.02.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
elektrina 1/2023 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 747,53 € |
14.02.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
320,68 € |
14.02.2023 |
|
01.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
14.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001171 |
Tlač pozvánok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
480,00 € |
14.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
Samofinancovanie 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 198,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
783,37 € |
14.02.2023 |
|
27.02.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001174 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
888,00 € |
14.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
Nevyhnutné opravy systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
918,00 € |
14.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Business breakfast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MATHISON consulting s.r.o. |
50922793 |
|
25,00 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
859,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001161 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
14.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Mobilný tel. 2x + modem |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001173 |
PHM a služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 524,46 € |
14.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,00 € |
14.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001175 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
242,00 € |
14.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 503,26 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001172 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 524,46 € |
14.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001163 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
DEKVS_zľava 122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,82 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
teplo,zrážky,voda 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 277,23 € |
15.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
229,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
990,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
604,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
