Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001099 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 009,93 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001095 Spravodajský servis 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 01.02.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001091 Slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 196,45 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001089 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 830,18 € 01.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001093 Sl. podp. prevádz. 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 01.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001087 Obsluha kotolne 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001092 Servisné služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 138 224,10 € 01.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001108 Plyn 01-02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 231,00 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001106 svietidlo LED Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 423,00 € 02.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001105 pramenitá voda - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 350,88 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001102 príslušenstvo na mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 178,85 € 02.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001103 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,18 € 02.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001104 oprava kabeláže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 237,60 € 02.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001107 BT273IA - gumové koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,19 € 02.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001534 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001112 poistné 4/2023-4/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21 037,97 € 03.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001109 Nákl. z prevádzky 4.Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 17 073,81 € 03.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001113 Ticket Restaurant 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 756,03 € 03.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001111 Tonery a odpadová nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 510,00 € 03.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001119 Letenka Viedeň-TaiPei-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 07.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001117 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001120 publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 07.02.2023 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001118 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001115 poplatky 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001116 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 1 252,80 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001114 Nillkin N6 Highdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRG Trading Group s.r.o. 02630664 97,80 € 07.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001128 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 686,71 € 08.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001131 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 294,00 € 08.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001124 Hlas. sl.-dobropis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 37,20 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »