Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001416 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 652,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001425 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 31.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001423 Tlačiar. služby - vizitky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 692,96 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001430 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s. r. o. 52941051 233,82 € 03.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001432 darčekové medaile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 2 318,40 € 03.04.2023 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001431 slúchadlá-stereo súprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 159,90 € 03.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001554 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001437 zemný plyn 4/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 04.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001436 Ticket Restaurant 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 665,33 € 04.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001438 zemný plyn 4/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001434 Pramenitá voda -Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 345,72 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001439 odpad. nádoba HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 14,88 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001435 prenájom, servis 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001440 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 127,95 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001433 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001463 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 011,86 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001457 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001464 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 872,77 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001468 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 89,78 € 05.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001466 Servis - BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 423,53 € 05.04.2023 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001470 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 484,40 € 05.04.2023 24.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001448 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 536,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001456 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 267,00 € 05.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001469 Pohonné hmoty 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 388,63 € 05.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001465 Poplatky 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001458 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 85,00 € 05.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001467 Office HorizonTV 04-06/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001455 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 783 939,80 € 05.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001444 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grand hotel Permon s.r.o. 44130651 220,80 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001449 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 574,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »