| 0000001354 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
414,00 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
343,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
STN ISO 37001:2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
37,44 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
445,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
Preklad dokumentu-Aj doSj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
20,25 € |
16.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Elektrina 4-12/22 prepl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
31 285,05 € |
16.03.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
17.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
monitoring médií 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001373 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
550,00 € |
20.03.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 171,78 € |
20.03.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
Kontrola EPS 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
Vodné, stočné 02,03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
Catering- konferencia VER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
4 629,05 € |
20.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
20.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
838,99 € |
20.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
220,85 € |
20.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
478,00 € |
21.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
583,00 € |
21.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
tlmočenie-deň ESA, Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
1 020,00 € |
21.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
Spravny poriadok - 4.vyd. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
76,90 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
22.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
supervízia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
4 246,00 € |
22.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
22.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
Veľkoplošný pútač,tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
432,00 € |
24.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001394 |
Servisné práce SKV 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
900,74 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
