0000001089 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
144,65 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001078 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001083 |
mesačná kontrola EPS1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
31.01.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001077 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001079 |
Nákup leteniek-ZPC ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001087 |
dobropis -dodanie 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
36,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001090 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
193,53 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001076 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001086 |
dobropis -dodanie 2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
2,41 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001088 |
dobropis -dodanie 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
34,87 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001075 |
Letenky - Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
767,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001082 |
Letenka Viedeň-Brusel-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
403,00 € |
31.01.2022 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001074 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
221,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001085 |
dobropis -dodanie 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1,13 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001073 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
140,77 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001071 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
396,00 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001072 |
mes. popl. 1-2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001091 |
telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 182,48 € |
01.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001095 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
690,00 € |
01.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001096 |
predmety z keramiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
00161438 |
|
257,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001092 |
mesačné poplatky-tel.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 542,10 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001093 |
nastavenie multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 750,00 € |
01.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001094 |
predĺženie digiškola.sk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001098 |
školenie Bracho,Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
02.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001099 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
223,60 € |
02.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001097 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001108 |
servisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
774,00 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001113 |
Kyocera odpad. nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
62,40 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001112 |
energia za odberné miesta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001101 |
1/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 176,60 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |