| 0000002309 |
Ubytovanie s raňajkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technické služby mesta Trebišov |
00188433 |
|
347,40 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
4 456,00 € |
23.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
12 130,80 € |
31.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JAKOMAT, spol. s r.o. |
31602274 |
|
7 129,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
ubytovanie deleg. minist. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
292,00 € |
26.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
44,70 € |
11.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
91,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
220,20 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
220,80 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
220,80 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
09.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001027 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001028 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002042 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Turiec, a.s. |
36715425 |
|
630,00 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
528,00 € |
17.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 152,01 € |
18.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
28.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
210,00 € |
12.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
210,00 € |
12.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
