Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002265 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 36059781 5 325,08 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002265 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 36059781 5 325,08 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002390 Ubytovacie a stravovacie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EM - PA s.r.o. 47847522 7 943,60 € 31.08.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001258 ubyt. a strav. 44 osôb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 26 395,50 € 02.03.2022 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003147 Ts SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 28,80 € 20.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003148 Ts SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 518,40 € 20.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001304 tréning AJ 3 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 297,00 € 07.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001305 tréning AJ 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 298,00 € 07.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001306 tréning AJ 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 258,00 € 07.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001516 trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001918 tovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 544,13 € 13.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000003126 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 138,96 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003129 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 807,76 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003120 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 301,60 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003124 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 428,80 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003114 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 209,20 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003064 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 176,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 838,00 € 31.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002382 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 804,40 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002383 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 193,20 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002380 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 833,60 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002194 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 819,20 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002194 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 819,20 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002195 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 054,40 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002195 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 054,40 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002193 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 540,80 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002193 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 540,80 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »