| 0000000477 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000478 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 141,72 € |
08.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000473 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000474 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000475 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.12.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 398,68 € |
02.12.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
telek.poplatky 12/21-1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
telek.poplatky 12/21-1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 169,77 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002373 |
telek.poplatky 12/21,1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 408,59 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002374 |
telek.poplatky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 222,72 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002211 |
telek. práce 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 128,30 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
telek. práce 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 845,50 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001700 |
telek. požiadavky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 240,50 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001701 |
telek. požiadavky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 111,50 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000264 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000262 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000260 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000263 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 137,88 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000261 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 611,59 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000265 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 893,68 € |
08.03.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
telefon, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 614,90 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
telefón, nabíjačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 271,23 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 599,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 599,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAX MOBILE PLUS s.r.o. |
46092340 |
|
648,50 € |
07.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000252 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RL Trading, s.r.o. |
44754728 |
|
639,00 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001410 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
649,00 € |
30.08.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000472 |
tele.popl.3/2021 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 023,57 € |
08.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
