Faktúra č. 0000002211

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002211
  • Popis fakturovaného plnenia: telek. práce 11/2021
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 128,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043817
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043817 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. júna 2021 si u Vásobjednávame zabezpečenie servisných prác a opráv telekomuni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 17 663,40 € 02.07.2021 10.12.2021 01.07.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
Tlačiť