| 0000003084 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 537 790,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003083 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 314 788,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003082 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
909 104,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003081 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 466 470,20 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003080 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
441,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
583,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
219,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003077 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
212,50 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
82,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
mesačná kontrola 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
656,58 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003073 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
e-learning - BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
3 048,00 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003071 |
prenáj.predložiek 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003070 |
vodné,stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003069 |
vodné,stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
848,84 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003068 |
balená voda 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003067 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 127,96 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003066 |
Dochádzkový terminál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
2 408,40 € |
22.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003064 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
32,80 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003063 |
Konzekutívne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
400,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
10,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003061 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
493,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003060 |
preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 241,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003059 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003058 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003056 |
Samofinancovanie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 636,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003055 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 947,52 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003054 |
Obálky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
