| 0000003114 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
708,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003113 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
525,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003112 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
111,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003111 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
424,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003110 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
439,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003108 |
Letenka Rím |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
313,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003107 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003106 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
469,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003105 |
Prevádzka uzla siete4Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003104 |
tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
6 086,19 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003103 |
Upratovacie služby 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003102 |
Elektrina 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 000,33 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003101 |
Elektrina 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 885,58 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003100 |
Porad. služby 09-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
36 527,04 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003099 |
Poradenské služby 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
55 344,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003098 |
Služby počas rokovania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 244,70 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003097 |
Odborné vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
46 032,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003096 |
Vzdelávacie hry a knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 889,30 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003095 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 307 120,40 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003094 |
Kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,44 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,08 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003091 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 713,92 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003090 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003087 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003086 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003085 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie základných škôl Slovenska |
31750222 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
01.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
