Faktúra č. 0000003107

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003107
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 499,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046602
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť