Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002351 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002351 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002343 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 27.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »