| 0000001816 |
BL631LV klampiarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
103,29 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001817 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
455,44 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002538 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,48 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
161,30 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
742,52 € |
17.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 152,89 € |
24.08.2022 |
|
07.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002449 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
199,63 € |
14.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
199,63 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
BL767JL- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 630,92 € |
02.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 120,60 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
BOZP a PO 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002541 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,00 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,18 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002536 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
160,00 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
BT459DT - mikrobaterie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003122 |
BT459DT - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,60 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002540 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
483,11 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
15,89 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003183 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
986,81 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003139 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
1 084,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
8 007,20 € |
06.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
76,95 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
catering 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002591 |
Caterpillar S62 Pro Black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
06.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003164 |
CEEPUS - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
94 863,01 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
CEEPUS III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 492,44 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
Černyševského 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
127,33 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
