Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001312 havarijné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 460,24 € 08.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002097 HelpDesk 06/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001138 helpdesk 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 07.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001325 helpdesk 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 09.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001673 helpdesk 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 06.05.2022 18.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001876 helpdesk 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 06.06.2022 23.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001799 Hhavarijná oprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 494,10 € 25.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001810 hlasový paušál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 27.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000003175 Hospodárske noviny 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 1 156,00 € 23.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001122 hot-line DIAMOND Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002919 HP LT Ultrium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AB COM CZECH, s.r.o. 414,00 € 29.11.2022 07.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000001234 HP toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 600,00 € 23.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002235 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 624,00 € 04.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002235 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 624,00 € 04.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002211 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 150,40 € 29.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002211 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 150,40 € 29.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001284 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 722,80 € 04.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000003102 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 645,06 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002931 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 787,63 € 30.11.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002735 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 340,20 € 27.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002213 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 316,80 € 01.08.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002213 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 316,80 € 01.08.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002099 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 621,60 € 12.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001900 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 99,24 € 09.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001980 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 552,60 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001980 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 552,60 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001806 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 543,60 € 25.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001692 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 229,20 € 10.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001628 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 480,00 € 02.05.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001443 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 181,44 € 30.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »