Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000028 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 287,84 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000016 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 176,52 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002124 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 523,34 € 20.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001224 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 868,10 € 22.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001441 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 513,67 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001062 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 879,58 € 23.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000935 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 736,49 € 07.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000902 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 206,50 € 01.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000887 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 465,50 € 28.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000837 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 293,02 € 18.05.2021 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000281 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 4 060,41 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000599 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 251,20 € 27.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000549 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 459,00 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000600 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 496,96 € 27.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000331 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Školex,spol. s r.o. 31396763 20 348,40 € 17.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000496 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 080,00 € 09.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000204 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 669,30 € 26.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001890 káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,35 € 04.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001643 káva - Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 63,10 € 07.10.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001024 káva 1kg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 117,56 € 16.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000880 káva Barista Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 96,29 € 26.05.2021 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001682 káva, hrnčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 172,20 € 06.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000571 kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 099,00 € 22.04.2021 03.05.2021 30.09.2021 Faktúra
« 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »