| 0000001677 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43 302,60 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 019,00 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 876,07 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001673 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 490,40 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 628,80 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001672 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 455,80 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001681 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,40 € |
06.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001678 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000660 |
Adobe CC All Apps,Illustr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centron Slovakia s.r.o. |
17333237 |
|
5 709,48 € |
03.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001775 |
Akadem.mobil.III.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
44 200,46 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 083,72 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 083,72 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
6 437,77 € |
16.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
Akcia Rakús-SlovenIII.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 293,17 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
Akcia Rakusko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 801,18 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
Akcia Rakusko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 801,18 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
9 325,93 € |
16.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000461 |
aktivácia Horizont TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
746,47 € |
07.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
Aktivácia RIAM účtu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
5 976,00 € |
21.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000602 |
AlcoQuant 6020 plus |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
1 582,52 € |
27.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
ALICE team expenses |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
57 000,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
Alice upgrade |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
42 000,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
Alice upgrade |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
42 000,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000230 |
analýza bezp. riz. budovy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002302 |
Analýza požiadaviek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
6 213,60 € |
20.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Analýza tlač. prostredia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
5 880,00 € |
28.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000922 |
analýza udržateľnosti pr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
17 400,00 € |
03.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000784 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 534,48 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000783 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
13 469,71 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
