Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002327 Akademické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 55 083,72 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002327 Akademické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 55 083,72 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002355 výsadzba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RHAPIS Services, s.r.o. 50429639 7 591,92 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002355 výsadzba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RHAPIS Services, s.r.o. 50429639 7 591,92 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002355 výsadzba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RHAPIS Services, s.r.o. 50429639 7 591,92 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002354 PRINCE2 Combo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 3 408,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002354 PRINCE2 Combo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 3 408,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002354 PRINCE2 Combo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 3 408,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »