| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000035 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
410,50 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
bal.voda,flaša |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
192,87 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
358,18 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
206,64 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001737 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
365,06 € |
14.10.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001577 |
galóny vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
683,46 € |
24.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
828,34 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000852 |
odborná literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
422,09 € |
19.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
426,57 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
216,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
školenie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
350,00 € |
13.09.2021 |
|
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000494 |
webinár, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000661 |
webinár úč. popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000438 |
zmluva o dielo 0957/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
40 810,68 € |
06.04.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
Štúdia Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
Slováci a Česi v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
20.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
monitorovacie zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas Services s.r.o. |
48178284 |
|
1 540,26 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
moderovanie konferencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
350,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
samofinancovanie 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
650,73 € |
31.12.2021 |
|
11.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002328 |
DD samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
197,20 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
samofinancovanie 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
986,00 € |
11.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
samofinancovanie 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
986,00 € |
11.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
