| 0000001007 |
nájomné,ost.nák 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
16.01.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
oprava - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
2 556,00 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001920 |
mesač.kontrola EPS 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
19.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001722 |
Kontrola EPS 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
24.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
Kontrola EPS 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
Kontrola EPS 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
mesačná kontr. EPS 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
Kontrola EPS - 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
Kontrola EPS 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
Kontrola EPS 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002444 |
Kontrola EPS 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
20.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
Oprava hlásiča EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
271,20 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
mesačná kontr.EPS 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
Kontrola EPS 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
mesačná kontrola 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
656,58 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
Refundácia výdavkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
15 876,53 € |
01.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001719 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
24.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001373 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
550,00 € |
20.03.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
catering""cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
441,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001363 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003153 |
vianočné darčeky na repre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
1 000,00 € |
14.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 674,48 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002698 |
propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
19 853,52 € |
23.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003104 |
tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
6 086,19 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
Nillkin N6 Highdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRG Trading Group s.r.o. |
02630664 |
|
97,80 € |
07.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
Projektové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 640,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
Výkon stavebného dozoru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 080,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jaroslav Kupeček–Záhrad.Átrium |
11999055 |
|
102,66 € |
13.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
kader., kozmet. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ kaderníctva a vizážistiky |
17053871 |
|
1 150,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
