Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001861 oprava EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 204,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001796 EPS kontr.-Han,Str,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 21.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001862 10/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001860 školenie obsluhy EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 11,88 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000337 kontrola EPS 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 423,32 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000567 kontrola EPS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 155,34 € 22.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000165 EPS-Strom,Hanul,Černyšev. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 17.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000063 kontrola EPS 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001216 EPS 7/21-Strom,Hanul,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 21.07.2021 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001227 kontrola EPS 8/21+3Q 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001028 Montáž a dodavka EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 282,20 € 17.06.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000859 5/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 21.05.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001360 správa o hospodárení 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 1 618,56 € 16.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000349 cena - zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 450,00 € 19.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001551 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Elena Akinšinová 10255494 180,00 € 22.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000879 havarijná oprava vrátnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS 11633506 1 926,00 € 26.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000899 Havarijná oprava vrátnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS 11633506 1 839,00 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000571 kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 099,00 € 22.04.2021 03.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000558 oprava kamerového systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 20.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001397 Servis kamier Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 26.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001886 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Oliver Majdúch 14010682 2 370,00 € 04.11.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002372 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 22.12.2021 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »