| 0000002364 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
2 568,31 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
239,47 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 284,16 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
daň, ubytovanie, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trebišovské hotelové družstvo |
53244656 |
|
658,30 € |
16.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
BEKO umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TPD, spol. s r.o. |
17329060 |
|
283,96 € |
17.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
svietidlo, LED panel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
703,46 € |
13.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
Svietidlá a svorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
1 518,48 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
svietidlo LED |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
423,00 € |
02.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
LED osvetlenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
762,00 € |
27.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
Káble, svorky, žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
4 879,68 € |
12.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
Stravovanie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. |
36200905 |
|
666,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001889 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
499,87 € |
14.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
portrét prezidenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
26.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
Spravodajský servis 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
Spravodajský servis 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
Spravodajský servis 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
802,07 € |
14.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
17.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
Spravodajský servis 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
Spravodajský servis 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
01.02.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002103 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
13.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
Spravodajský servis 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
18.07.2023 |
|
28.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
spravodajský servis7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
spravodajský servis7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
spravodajský servis 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002582 |
Spravodajský servis 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
10.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002814 |
spravodajský servis 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003048 |
Spravodajský servis 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Kurz Data Science |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
360,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
