| 0000001674 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001613 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
71,03 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
168,90 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
183,37 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001296 |
Licencia 02/24 - 03/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
232,80 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
Trezor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
218,40 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
295,20 € |
11.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
Výroba vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELICA PRINT s.r.o. |
55582010 |
|
2 244,00 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
Výroba tapety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 314,00 € |
13.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
Stojančeky a obálky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
727,50 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001582 |
Propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
5 796,00 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Vizitky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
93,00 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
Vizitky, tlačivá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 571,52 € |
08.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
Samofinancovanie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 685,00 € |
11.01.2024 |
|
24.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
Samofinancovanie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 919,00 € |
11.03.2024 |
|
20.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001394 |
Samofinancovanie 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 802,00 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
Príbor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
193,80 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
Gravírovanie - logo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
580,61 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
Vodné, stočné 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
706,34 € |
30.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
Vodné, stočné 02-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 228,92 € |
16.01.2024 |
|
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
808,10 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Vodné, stočné 01-02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
opravná FA4234654269/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
90,84 € |
18.01.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
vodné,stočné 1-2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
4 474,26 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné 2-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
677,02 € |
07.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
