| 0000002407 |
SAP ILM - GDPR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
101 001,60 € |
07.09.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
Servisné služby 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
117 633,00 € |
13.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
Upgrade OS vybraných serv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 715,20 € |
22.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
servisné služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
115 278,30 € |
02.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
servisné služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
115 278,30 € |
02.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
EUBA 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
17 635,20 € |
30.06.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
6/22 VVS IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
105 959,70 € |
12.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Security Audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
06.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002073 |
Nahradenie EES portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
83 366,40 € |
07.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
servis Sofia 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
141 630,90 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
zariadenia FI-FAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001688 |
Konfigurácia a aktivácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
20 440,80 € |
10.05.2022 |
|
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Upgrade SAP ERP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
129 859,20 € |
02.05.2022 |
|
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
SOFIA servis 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
88 050,60 € |
06.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
FIN výkazy Q1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
02.05.2022 |
|
20.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Rozhranie pre kontrolu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
21 643,20 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001582 |
Zálohovanie plastových ob |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
22 845,60 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
SOFIA Servis 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
83 464,80 € |
06.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
2/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 865,50 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001175 |
Reorg. štud. domovov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
60 120,00 € |
11.02.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
1/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
148 494,60 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
4 785,60 € |
06.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002602 |
oprava nábytku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002602 |
oprava nábytku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
19 311,60 € |
09.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003177 |
BL631LV - držiak do auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1,46 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003181 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
707,45 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003183 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
986,81 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003160 |
BA513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
510,85 € |
21.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
