Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000481 3-4/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000482 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 94,72 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000509 vodné, stočné- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 452,05 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000559 vodné, stočné- Búdkova 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000249 1-2/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 430,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000224 Búdková nedoplatok BVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 059,26 € 03.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000248 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 93,56 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000141 1-2/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000098 vod.stoč.zráž. Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 196,12 € 08.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000142 1-2/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 382,04 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000056 vod.stoč.zráž. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 215,75 € 29.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000029 vod.,stoč.,zráž.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 333,77 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000030 vodné, stočné -Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 390,07 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000031 vod.stoč.zráž.-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000071 práca serv. technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 3 456,00 € 02.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000002173 vedenie účtu majiteľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 20.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000055 IV:Q.20 výdavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 13 090,01 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000294 členský príspevok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000293 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000062 2021 IPPOG členský popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 01.02.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000010 členský poplatok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 3 900,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000041 tlačiareň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 3 100,80 € 22.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000034 xer. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 12,58 € 21.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000493 školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 360,00 € 09.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000338 čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000337 kontrola EPS 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 423,32 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000165 EPS-Strom,Hanul,Černyšev. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 17.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000063 kontrola EPS 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »