Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000754 kryt, mriežka - radiatory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 290,40 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000423 nábytková zostava Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 13 225,20 € 31.03.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001277 stav.práce, nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 7 620,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001278 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 7 320,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001276 kryt radiátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 6 042,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000981 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 210,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000982 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 732,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000979 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 750,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000980 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 654,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000307 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 231,98 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000306 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 157,32 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000219 servis BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 496,94 € 02.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000305 prezutie BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,36 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000237 BL 774LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 86,42 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000236 BL 371NV- diagnostika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 10,32 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000235 BL 979LC servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 203,54 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001270 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 20,10 € 02.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001268 servis BL774LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 444,00 € 02.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001283 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 77,69 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000462 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 165,89 € 07.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000380 BA 516UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 668,87 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000379 BL 774LA servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 962,77 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000381 BL 788JL servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 506,89 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000396 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 479,03 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000430 servis BL767 JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 748,08 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000429 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 305,17 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000594 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 454,04 € 26.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000480 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 332,30 € 09.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000192 servis BA408CV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 24.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000734 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »