Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000073 energie2/21-Bu,Str,Ha,Če Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001271 8/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001421 9/2021 energia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001106 7/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000898 6/21 enregie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000001 energie-Búd,Han,Stro,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 05.01.2021 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000000658 servisný zásah PFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 03.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000042 ročný popl. hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 25.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000624 UHD, IUHD, IPS, HDR, HDMI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MakroFoto 45890714 415,92 € 30.04.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000911 vyprac.právneho auditu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARHAVÝ Matej JUDr. 42171296 4 800,00 € 02.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001304 kvety, veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 200,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000404 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 105,00 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000180 veniec, kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 148,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001449 kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 130,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000933 veniec, kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 180,00 € 07.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000421 vývoz kontajnerov Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 353,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001641 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAX MOBILE PLUS s.r.o. 46092340 648,50 € 07.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001332 kurz prvej pomoci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 384,00 € 11.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001237 hygienická kontrola 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 108,24 € 23.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000382 okenná fólia + polep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 244,32 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000383 tlač tapety, lepenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 529,58 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000586 testovanie zam. 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MediPack, s.r.o. 52502678 1 331,55 € 06.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000969 testovanie zam.COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MediPack, s.r.o. 52502678 886,05 € 09.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001565 Profylaktická prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 364,90 € 23.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000392 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 990,16 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000448 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 553,58 € 06.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000453 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 623,80 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000447 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 825,77 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000231 extrablock fólia, audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 1 300,00 € 17.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000230 analýza bezp. riz. budovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 500,00 € 03.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra