| 0000002351 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
27 120,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002351 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
27 120,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000280 |
prenájom plošiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
240,00 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000279 |
montáž, inšt.po.materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
2 799,60 € |
09.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
servis motorgenerátora 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
864,72 € |
17.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000324 |
kožená sed. súpr. LUXOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
830,40 € |
15.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
15 447,74 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
reklamné spoty 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
25 654,12 € |
03.11.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
7 954,00 € |
17.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
vysielací čas 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
6 166,80 € |
21.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
vysielací čas 2-24.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
15 595,20 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001708 |
vysielací čas 23-31.8.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
8 164,80 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
Zazimovanie techn. bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
143,70 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
dávkovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
1 882,18 € |
08.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
inštalácia tech. bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
1 059,29 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000035 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
410,50 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001460 |
Tlmoč. do posunk. jazyka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Potlač obálok A5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 081,80 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Potlač obálok A5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 081,80 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
Tlač obálok 250 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
390,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002200 |
hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
936,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
vizitky, hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
764,40 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000139 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
648,00 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
samofinancovanie 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
650,73 € |
31.12.2021 |
|
11.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002328 |
DD samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
197,20 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
samofinancovanie 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
986,00 € |
11.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
samofinancovanie 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
986,00 € |
11.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001663 |
samofinancovanie 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
989,00 € |
07.10.2021 |
|
13.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
