| 0000001098 |
školenie Bracho,Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
02.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001099 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
223,60 € |
02.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
menovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
1 044,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
1/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 176,60 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001102 |
monitoring médií 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
Darčekové kazety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belvet s.r.o. |
46284699 |
|
986,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
catering 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
webinár 8.2.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
03.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
seminár MS Excel 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
276,00 € |
14.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
mesačný paušál 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
03.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
servisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
774,00 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
porad. služby v IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
630,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
servis a prenájom 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001111 |
plyn obdobie 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001112 |
energia za odberné miesta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Kyocera odpad. nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
62,40 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
389,88 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
154,91 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
338,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
pohonné hmoty 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 234,52 € |
04.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
školenie 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
207,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
hot-line DIAMOND |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
2/22 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
61,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
